Zmluva číslo: 047/2018
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 047/2018
- Externé číslo
- 047/2018
- Typ
- Zmluva odberateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 07.02.2018
- Dátum podpisu
- 07.02.2018
- Dátum účinnosti
- 14.02.2018
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
102553_74003_ZML_47_2018.pdf
(802,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2018
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Odberateľ | 42323975 | K 13 - Košické kulturné centrá | Kulturpark,Kukučínova 2 , 040 01 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 158/2021 | 24.02.2021 | "Dodatok č. 1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov elektrickej energie pre verejné osvetlenie Žz 3 mes. na 1 mes. cyklus" | 0,00 |
| Faktúra | 5112303970 | 29.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 241,22 |
| Faktúra | 5112304387 | 24.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 293,02 |
| Faktúra | 5112305078 | 06.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 575,56 |
| Faktúra | 5112305297 | 19.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 492,42 |
| Faktúra | 5112305593 | 19.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 307,29 |
| Faktúra | 5112400627 | 26.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 579,63 |
| Faktúra | 5112401057 | 26.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 338,35 |
| Faktúra | 5112401717 | 09.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 369,69 |
| Faktúra | 5112402063 | 30.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 213,12 |
| Faktúra | 5112402554 | 28.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 224,06 |
| Faktúra | 5112403266 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 64,34 |
| Faktúra | 5112403783 | 16.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 147,06 |
| Faktúra | 5112403961 | 27.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 200,32 |
| Faktúra | 5112404616 | 08.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 229,08 |
| Faktúra | 5112405073 | 04.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 387,04 |
| Faktúra | 5112405503 | 02.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 526,42 |
| Faktúra | 5112405695 | 21.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 526,14 |
| Faktúra | 5112500781 | 28.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 559,97 |
| Faktúra | 5112501826 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 491,22 |
| Faktúra | 5112502311 | 27.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 751,21 |
| Faktúra | 5112503330 | 14.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 142,07 |
| Faktúra | 5112503773 | 05.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 125,84 |
| Faktúra | 5112504129 | 25.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 191,99 |
| Faktúra | 5112504785 | 25.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 169,69 |
| Faktúra | 5112506031 | 02.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 441,51 |
| Faktúra | 5112506833 | 20.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 509,52 |
| Faktúra | 5112506878 | 23.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 419,94 |
| Faktúra | 5112600864 | 02.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 431,95 |
| Faktúra | 5112601434 | 01.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 289,55 |
| Faktúra | 5112601952 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 380,62 |
| Faktúra | 5112602758 | 08.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 351,42 |
| Faktúra | 5112603661 | 20.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 60,56 |
| Faktúra | 5112604421 | 02.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 159,17 |
| Faktúra | 5112604953 | 28.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 179,87 |