Faktúra číslo 5112305078
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305078
- Externé číslo
- 23011019
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 06.12.2023
- Dátum dodania
- 29.11.2023
- Dátum splatnosti
- 13.12.2023
- Suma faktúry
- 575,56 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (21).pdf
(798,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrina | 1,0000 | 575,56 | 575,56 | 0,00 | 576,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |