Faktúra číslo 5112401717
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401717
- Externé číslo
- 24010395
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 09.05.2024
- Dátum dodania
- 30.04.2024
- Dátum splatnosti
- 14.05.2024
- Suma faktúry
- 369,69 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (22).pdf
(1,8 MB)
- Dátum zverejnenia
-
21.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrina | 1,0000 | 369,69 | 369,69 | 0,00 | 370,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |