Faktúra číslo 5112502311
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502311
- Externé číslo
- 25010481
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 27.05.2025
- Dátum dodania
- 16.05.2025
- Dátum splatnosti
- 30.05.2025
- Suma faktúry
- 751,21 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spotreba elektriny VO za 4/25 | 1,0000 | 751,21 | 751,21 | 0,00 | 751,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |