Faktúra číslo 5112503773
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503773
- Externé číslo
- 25010758
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 05.08.2025
- Dátum dodania
- 30.07.2025
- Dátum splatnosti
- 13.08.2025
- Suma faktúry
- 125,84 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrina pre VO | 1,0000 | 125,84 | 125,84 | 0,00 | 126,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |