Faktúra číslo 5112304387
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304387
- Externé číslo
- 23010888
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 24.10.2023
- Dátum dodania
- 17.10.2023
- Dátum splatnosti
- 31.10.2023
- Suma faktúry
- 293,02 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(573,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.11.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrická energia | 1,0000 | 293,02 | 293,02 | 0,00 | 293,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |