Faktúra číslo 5112303970
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303970
- Externé číslo
- 23010787
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 29.09.2023
- Dátum dodania
- 25.09.2023
- Dátum splatnosti
- 09.10.2023
- Suma faktúry
- 241,22 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(580 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.10.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrická energia-refakturácia | 1,0000 | 241,22 | 241,22 | 0,00 | 241,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |