Zmluva číslo: 500/2021
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 500/2021
- Externé číslo
- 500/2021
- Typ
- Zmluva odberateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 28.06.2021
- Dátum podpisu
- 28.06.2021
- Dátum účinnosti
- 03.07.2021
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
251153_780605_ZML_500_2021.pdf
(93,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.07.2021
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Odberateľ | 36191400 | ANTIK Telecom s.r.o. | Čárskeho 10 , 040 01 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303733 | 14.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 180,41 |
| Faktúra | 5112304280 | 16.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 640,52 |
| Faktúra | 5112304588 | 06.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 649,77 |
| Faktúra | 5112305089 | 06.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 611,18 |
| Faktúra | 5112305409 | 02.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 713,27 |
| Faktúra | 5112400390 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 685,18 |
| Faktúra | 5112400816 | 11.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 472,86 |
| Faktúra | 5112401298 | 11.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 521,44 |
| Faktúra | 5112401691 | 07.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 610,73 |
| Faktúra | 5112402171 | 05.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 580,15 |
| Faktúra | 5112402659 | 08.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 372,95 |
| Faktúra | 5112403103 | 07.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 174,34 |
| Faktúra | 5112403559 | 04.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 174,01 |
| Faktúra | 5112404011 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 652,86 |
| Faktúra | 5112404569 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 742,00 |
| Faktúra | 5112405262 | 16.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 590,60 |
| Faktúra | 5112405522 | 03.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 663,05 |
| Faktúra | 5112500809 | 28.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 611,39 |
| Faktúra | 5112501130 | 19.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 600,62 |
| Faktúra | 5112501131 | 19.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 848,47 |
| Faktúra | 5112501664 | 15.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 100,24 |
| Faktúra | 5112502118 | 16.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 973,57 |
| Faktúra | 5112502677 | 13.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 055,07 |
| Faktúra | 5112503090 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 886,15 |
| Faktúra | 5112503947 | 12.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 952,43 |
| Faktúra | 5112504644 | 18.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 767,20 |
| Faktúra | 5112505061 | 09.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 209,90 |
| Faktúra | 5112505843 | 18.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 348,50 |
| Faktúra | 5112506542 | 19.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 196,13 |