Faktúra číslo 5112402659
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402659
- Externé číslo
- 1402400254
- Dodávateľ
- ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO
- 36191400
- Adresa
- Čárskeho 10 10, 04001 Košice
- Dátum prijatia
- 08.07.2024
- Dátum dodania
- 30.06.2024
- Dátum splatnosti
- 16.07.2024
- Suma faktúry
- 2 372,95 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (24).pdf
(548,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za sprostredkovanie predaja VCL | 1,0000 | 1 977,46 | 1 977,46 | 395,49 | 2 373,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2021 | 28.06.2021 | Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov | 0,00 |