Faktúra číslo 5112403103
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403103
- Externé číslo
- 1402400295
- Dodávateľ
- ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO
- 36191400
- Adresa
- Čárskeho 10 10, 04001 Košice
- Dátum prijatia
- 07.08.2024
- Dátum dodania
- 31.07.2024
- Dátum splatnosti
- 15.08.2024
- Suma faktúry
- 2 174,34 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (38).pdf
(547,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| provízia za sprostredkovanie predaj VCL | 1,0000 | 1 811,95 | 1 811,95 | 362,39 | 2 174,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2021 | 28.06.2021 | Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov | 0,00 |