Faktúra číslo 5112304588
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304588
- Externé číslo
- 1402300475
- Dodávateľ
- ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO
- 36191400
- Adresa
- Čárskeho 10 10, 04001 Košice
- Dátum prijatia
- 06.11.2023
- Dátum dodania
- 31.10.2023
- Dátum splatnosti
- 17.11.2023
- Suma faktúry
- 2 649,77 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (13).pdf
(537,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za sprostredkovanie predaja VCL | 1,0000 | 2 208,14 | 2 208,14 | 441,63 | 2 650,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2021 | 28.06.2021 | Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov | 0,00 |