Faktúra číslo 5112305409
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305409
- Externé číslo
- 1402300604
- Dodávateľ
- ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO
- 36191400
- Adresa
- Čárskeho 10 10, 04001 Košice
- Dátum prijatia
- 02.01.2024
- Dátum dodania
- 31.12.2023
- Dátum splatnosti
- 14.01.2024
- Suma faktúry
- 2 713,27 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf
(540,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| provízia za predaj VCL | 1,0000 | 2 261,06 | 2 261,06 | 452,21 | 2 713,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2021 | 28.06.2021 | Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov | 0,00 |