Faktúra číslo 5112305089
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305089
- Externé číslo
- 1402300539
- Dodávateľ
- ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO
- 36191400
- Adresa
- Čárskeho 10 10, 04001 Košice
- Dátum prijatia
- 06.12.2023
- Dátum dodania
- 30.11.2023
- Dátum splatnosti
- 19.12.2023
- Suma faktúry
- 2 611,18 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (36).pdf
(523,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za predaj VCL | 1,0000 | 2 175,99 | 2 175,99 | 435,19 | 2 611,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2021 | 28.06.2021 | Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov | 0,00 |