Faktúra číslo 5112402171
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402171
- Externé číslo
- 1402400207
- Dodávateľ
- ANTIK Telecom s.r.o.
- IČO
- 36191400
- Adresa
- Čárskeho 10 10, 04001 Košice
- Dátum prijatia
- 05.06.2024
- Dátum dodania
- 31.05.2024
- Dátum splatnosti
- 18.06.2024
- Suma faktúry
- 2 580,15 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (13).pdf
(513,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za sprostredkovanie predaja VCL | 1,0000 | 2 150,12 | 2 150,12 | 430,03 | 2 580,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2021 | 28.06.2021 | Zmluva o obstarávaní predaja virtuálnych cestovných lístkov | 0,00 |