Zmluva číslo: 033/2016
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 033/2016
- Externé číslo
- 033/2016
- Typ
- Zmluva odberateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 28.01.2016
- Dátum podpisu
- 28.01.2016
- Dátum účinnosti
- 30.01.2016
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Dobíjanie cestovného - BČK
- Prílohy
-
61337_31640_ZML_33_2016.pdf
(55,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.01.2016
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Odberateľ | 46431179 | JAKADI GROUP, s.r.o. | Myslavska 136 , 040 16 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303616 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 724,32 |
| Faktúra | 5112304011 | 03.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 816,31 |
| Faktúra | 5112305067 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 740,40 |
| Faktúra | 5112305437 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 725,68 |
| Faktúra | 5112400245 | 01.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 827,95 |
| Faktúra | 5112401201 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 691,57 |
| Faktúra | 5112401635 | 03.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 697,10 |
| Faktúra | 5112402140 | 04.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 614,84 |
| Faktúra | 5112403142 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 593,16 |
| Faktúra | 5112404549 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 690,98 |
| Faktúra | 5112405603 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 666,30 |
| Zmluva | 359/2025 | 30.06.2025 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 33/2016 - úprava výšky poplatku za nájom prístroja | 210,00 |