Faktúra číslo 5112305437
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305437
- Externé číslo
- 230120
- Dodávateľ
- JAKADI GROUP, s.r.o.
- IČO
- 46431179
- Adresa
- Myslavská 62 , 040 16 Košice-Myslava
- Dátum prijatia
- 03.01.2024
- Dátum dodania
- 31.12.2023
- Dátum splatnosti
- 17.01.2024
- Suma faktúry
- 725,68 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (9).pdf
(567,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za dobíjanie ČK | 1,0000 | 604,73 | 604,73 | 120,95 | 726,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 033/2016 | 28.01.2016 | Dobíjanie cestovného - BČK | 0,00 |