Faktúra číslo 5112305067
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305067
- Externé číslo
- 230119
- Dodávateľ
- JAKADI GROUP, s.r.o.
- IČO
- 46431179
- Adresa
- Myslavská 62 , 040 16 Košice-Myslava
- Dátum prijatia
- 05.12.2023
- Dátum dodania
- 30.11.2023
- Dátum splatnosti
- 18.12.2023
- Suma faktúry
- 740,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (35).pdf
(541,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za dobíjanie ČK | 1,0000 | 617,00 | 617,00 | 123,40 | 740,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 033/2016 | 28.01.2016 | Dobíjanie cestovného - BČK | 0,00 |