Faktúra číslo 5112405603
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405603
- Externé číslo
- 240113
- Dodávateľ
- JAKADI GROUP, s.r.o.
- IČO
- 46431179
- Adresa
- Myslavská 62 , 040 16 Košice-Myslava
- Dátum prijatia
- 07.01.2025
- Dátum dodania
- 31.12.2024
- Dátum splatnosti
- 17.01.2025
- Suma faktúry
- 666,30 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za dobíjanie ČK | 1,0000 | 555,25 | 555,25 | 111,05 | 666,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 033/2016 | 28.01.2016 | Dobíjanie cestovného - BČK | 0,00 |