Faktúra číslo 5112400245
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400245
- Externé číslo
- 240101
- Dodávateľ
- JAKADI GROUP, s.r.o.
- IČO
- 46431179
- Adresa
- Myslavská 62 , 040 16 Košice-Myslava
- Dátum prijatia
- 01.02.2024
- Dátum dodania
- 31.01.2024
- Dátum splatnosti
- 15.02.2024
- Suma faktúry
- 827,95 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (21).pdf
(563,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.02.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odmena za dobíjanie ČK | 1,0000 | 689,96 | 689,96 | 137,99 | 828,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 033/2016 | 28.01.2016 | Dobíjanie cestovného - BČK | 0,00 |