Zmluva číslo: 460/2023
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 460/2023
- Externé číslo
- AM0007944
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Nájomné zmluvy
- Dátum vystavenia
- 02.10.2023
- Dátum podpisu
- 02.10.2023
- Dátum účinnosti
- 06.10.2023
- Dátum plánovaného ukončenia
- 31.12.2024
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o prenájme - 1 ks kancelárskeho a 1 ks skladového kontajnera (nájomná zmluva AM0007944)
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 460_2023.pdf
(3,3 MB)
- Dátum zverejnenia
-
05.10.2023
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Prenajímateľ | FN 41572k | CONTAINEX | IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36 , AT 2355 WIENER NEUDORF |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112400085 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112400441 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 182,70 |
| Faktúra | 5112400884 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112401334 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112401730 | 09.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112402388 | 13.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112402814 | 16.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112403296 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112403702 | 11.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112404246 | 11.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Zmluva | 605/2024 | 19.11.2024 | Zmluva o prenájme - DODATOK K NÁJOMNEJ ZMLUVE - predĺženie platnosti | 0,00 |
| Faktúra | 5112404756 | 14.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112405158 | 10.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112501571 | 09.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112501979 | 07.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |