Faktúra číslo 5112501979
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501979
- Externé číslo
- 10010225022853
- Dodávateľ
- CONTAINEX
- IČO
- FN 41572k
- Adresa
- IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36 , AT 2355 WIENER NEUDORF
- Dátum prijatia
- 07.05.2025
- Dátum dodania
- 01.05.2025
- Dátum splatnosti
- 05.06.2025
- Suma faktúry
- 195,30 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prenájom skladového kontajnéra | 1,0000 | 195,30 | 195,30 | 0,00 | 195,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 460/2023 | 02.10.2023 | Zmluva o prenájme - 1 ks kancelárskeho a 1 ks skladového kontajnera (nájomná zmluva AM0007944) | 0,00 |