Faktúra číslo 5112401730
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401730
- Externé číslo
- 10010224026578
- Dodávateľ
- CONTAINEX
- IČO
- FN 41572k
- Adresa
- IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36 , AT 2355 WIENER NEUDORF
- Dátum prijatia
- 09.05.2024
- Dátum dodania
- 01.05.2024
- Dátum splatnosti
- 07.06.2024
- Suma faktúry
- 195,30 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (38).pdf
(117,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prenájom kancelárskeho kontajnéra | 1,0000 | 195,30 | 195,30 | 0,00 | 195,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 460/2023 | 02.10.2023 | Zmluva o prenájme - 1 ks kancelárskeho a 1 ks skladového kontajnera (nájomná zmluva AM0007944) | 0,00 |