Zmluva číslo: 605/2024
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 605/2024
- Externé číslo
- AM0007944
- Typ
- Dodatok k dodávateľskej zmluve
- Typ zmluvy
- Nájomné zmluvy
- Dátum vystavenia
- 19.11.2024
- Dátum podpisu
- 19.11.2024
- Dátum účinnosti
- 31.12.2024
- Dátum plánovaného ukončenia
- 31.12.2025
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Zmluva o prenájme - DODATOK K NÁJOMNEJ ZMLUVE - predĺženie platnosti
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
D3 k ZML 605_2024.pdf
(3,7 MB)
- Dátum zverejnenia
-
22.11.2024
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Prenajímateľ | FN 41572k | CONTAINEX | IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36 , AT 2355 WIENER NEUDORF |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 460/2023 | 02.10.2023 | Zmluva o prenájme - 1 ks kancelárskeho a 1 ks skladového kontajnera (nájomná zmluva AM0007944) | 0,00 |
| Faktúra | 5112500073 | 15.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112500464 | 10.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 176,40 |
| Faktúra | 5112501050 | 12.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112501573 | 09.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 159,00 |
| Faktúra | 5112502645 | 12.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112503250 | 09.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112503721 | 04.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112504389 | 05.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Faktúra | 5112504943 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |
| Faktúra | 5112505514 | 03.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 189,00 |
| Zmluva | 728/2025 | 18.12.2025 | Dodatok o predĺžení platnosti prenájmu kancelárskeho a skladového kontajnera | 0,00 |
| Faktúra | 5112506145 | 04.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 195,30 |