Zmluva číslo: 738/2022
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 738/2022
- Externé číslo
- Typ
- Dodatok k dodávateľskej zmluve
- Typ zmluvy
- Služby- zmluvy
- Dátum vystavenia
- 08.12.2022
- Dátum podpisu
- 08.12.2022
- Dátum účinnosti
- 09.12.2022
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € cenník
- Predmet
- Dodatok č. 13 k Zmluve 03/OR/2003 -nové poplatky za poskytované služby
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
DZML 738_2022.pdf
(238 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.12.2022
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 35690003 | RASAX alfa, spol. s r.o. | Výstavby 3/A 3/A, 04011 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303571 | 05.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112303859 | 21.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 208,80 |
| Faktúra | 5112303901 | 26.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 090,40 |
| Faktúra | 5112304034 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 065,60 |
| Faktúra | 5112304035 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112304531 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112304985 | 04.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112305416 | 02.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 208,80 |
| Faktúra | 5112305407 | 02.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 090,40 |
| Faktúra | 5112400003 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 065,60 |
| Faktúra | 5112400004 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112400313 | 05.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112400707 | 01.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112401001 | 21.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 208,80 |
| Faktúra | 5112401104 | 28.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 090,40 |
| Faktúra | 5112401204 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 585,60 |
| Faktúra | 5112401205 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112401629 | 03.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112402143 | 04.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112402498 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 208,80 |
| Faktúra | 5112402545 | 27.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 090,40 |
| Faktúra | 5112402602 | 02.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 585,60 |
| Faktúra | 5112402603 | 02.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112403104 | 07.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112403557 | 04.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112403863 | 23.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 208,80 |
| Faktúra | 5112403921 | 26.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 090,40 |
| Faktúra | 5112404012 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112404013 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 585,60 |
| Faktúra | 5112404550 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112405166 | 11.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 881,60 |
| Faktúra | 5112405489 | 30.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 208,80 |
| Faktúra | 5112405502 | 03.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 090,40 |
| Faktúra | 5112500023 | 08.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 600,24 |
| Faktúra | 5112500024 | 08.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112500438 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112501146 | 20.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112501184 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 214,02 |
| Faktúra | 5112501259 | 27.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 142,66 |
| Faktúra | 5112501362 | 02.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112501363 | 02.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 600,24 |
| Faktúra | 5112501878 | 02.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112502463 | 03.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112502869 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 214,02 |
| Faktúra | 5112502939 | 26.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 142,66 |
| Faktúra | 5112503024 | 01.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 600,24 |
| Faktúra | 5112503025 | 01.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112503750 | 05.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112504259 | 02.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112504683 | 22.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 214,02 |
| Faktúra | 5112504817 | 26.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 142,66 |
| Faktúra | 5112504910 | 02.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 600,24 |
| Faktúra | 5112504911 | 02.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112505534 | 03.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112506099 | 03.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112506595 | 29.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 214,02 |
| Faktúra | 5112506626 | 30.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 142,66 |
| Faktúra | 5112600009 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112600010 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 600,24 |
| Faktúra | 5112600320 | 02.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |
| Faktúra | 5112601270 | 23.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 214,02 |
| Faktúra | 5112601356 | 26.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 142,66 |
| Faktúra | 5112601454 | 01.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 600,24 |
| Faktúra | 5112601455 | 01.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 928,64 |