Faktúra číslo 5112601270
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601270
- Externé číslo
- 37600123
- Dodávateľ
- RASAX alfa, spol. s r.o.
- IČO
- 35690003
- Adresa
- Výstavby 3/A 3/A, 04011 Košice
- Dátum prijatia
- 23.03.2026
- Dátum dodania
- 21.03.2026
- Dátum splatnosti
- 04.04.2026
- Suma faktúry
- 214,02 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poplatok za Workflow | 1,0000 | 174,00 | 174,00 | 40,02 | 214,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 738/2022 | 08.12.2022 | Dodatok č. 13 k Zmluve 03/OR/2003 -nové poplatky za poskytované služby | 0,00 |