Faktúra číslo 5112506595
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506595
- Externé číslo
- 37500514
- Dodávateľ
- RASAX alfa, spol. s r.o.
- IČO
- 35690003
- Adresa
- Výstavby 3/A 3/A, 04011 Košice
- Dátum prijatia
- 29.12.2025
- Dátum dodania
- 21.12.2025
- Dátum splatnosti
- 04.01.2026
- Suma faktúry
- 214,02 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maintenance poplatok za Workflov od 21.12.25 do 20.3.2026 | 1,0000 | 21,27 | 21,27 | 4,89 | 26,00 | |
| maintenance poplatok za Workflov od 21.12.25 do 20.3.2026 | 1,0000 | 152,73 | 152,73 | 35,13 | 188,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 738/2022 | 08.12.2022 | Dodatok č. 13 k Zmluve 03/OR/2003 -nové poplatky za poskytované služby | 0,00 |