Objednávka číslo OBJ-25-03931
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03931
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 27.11.2025
- Suma objednávky
- 10 980,21 €
- Predmet
- ND električky - Vario LF2
- Prílohy
-
OBJ-25-03931_20251126_14191207.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Poťahová látka sedadiel el. - š. 1,6m | 38,0000 | bm | 3 505,50 |
| Rozsocha zvarenec | 4,0000 | ks | 1 795,80 |
| MATICA | 24,0000 | ks | 1 535,04 |
| ZRKADLO PLOHOVATELNE S VYTAPANIM | 1,0000 | ks | 324,72 |
| DIEL SPOJOVACI | 6,0000 | ks | 3 726,90 |
| HMATNIK PRESVETLENY | 5,0000 | ks | 22,14 |
| HMATNIK ORANZOVY PRESVETLENY | 5,0000 | ks | 22,14 |
| HMATNIK PRESVETLENY | 5,0000 | ks | 47,97 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112600453 | 06.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 116 714,80 |
| Faktúra | 5112600782 | 24.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 30 038,20 |
| Faktúra | 5112601645 | 10.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 49 638,00 |
| Faktúra | 5112603101 | 25.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 61 219,00 |