Faktúra číslo 5112600782

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112600782  
Externé číslo
269000005  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum prijatia
24.02.2026  
Dátum dodania
24.02.2026  
Dátum splatnosti
24.03.2026  
Suma faktúry
30 038,20 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
23.03.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PLENTA LAVA 1,0000 ks 341,00 341,00 0,00 341,00
Kľučka s tŕňom 3,0000 ks 149,00 447,00 0,00 447,00
ZASTERA 2 1,0000 ks 2 516,00 2 516,00 0,00 2 516,00
Tesnenie čelné 2,0000 ks 107,00 214,00 0,00 214,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 707,00 707,00 0,00 707,00
VEKO 5,0000 ks 231,00 1 155,00 0,00 1 155,00
VEKO 3,0000 ks 231,00 693,00 0,00 693,00
VZPERA PLYNOVA TLACNA pr.23 20,0000 ks 44,00 880,00 0,00 880,00
DUCHADLO LAMELOVE DM-1 4,0000 ks 1 774,00 7 096,00 0,00 7 096,00
Poťahová látka sedadiel el. - š. 1,6m 38,0000 bm 75,00 2 850,00 0,00 2 850,00
RELE CASOVE 15,0000 ks 310,00 4 650,00 0,00 4 650,00
OTACKOVE CIDLO TACHOGRAFU 15,0000 ks 180,00 2 700,00 0,00 2 700,00
VZPERA PLYNOVA TLACNA 23/290 700N 2,0000 ks 37,00 74,00 0,00 74,00
SVETLO BOCNE SMEROVE ORANZOVE PRAVE 1,0000 ks 10,50 10,50 0,00 11,00
TELESO TRYSKY PRAVE 30,0000 ks 4,00 120,00 0,00 120,00
TELESO TRYSKY LAVE 30,0000 ks 4,00 120,00 0,00 120,00
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 5,0000 ks 609,00 3 045,00 0,00 3 045,00
SVETLOMET DENNY LAVY 5,0000 ks 105,00 525,00 0,00 525,00
SVETLOMET DENNY POZICNY PRAVY 5,0000 ks 105,00 525,00 0,00 525,00
Doraz pantografu 10,0000 ks 25,00 250,00 0,00 250,00
SVETLO PREDNE HMLOVE 1,0000 ks 83,00 83,00 0,00 83,00
SVETLO BOCNE SMEROVE ORANZOVE PRAVE 1,0000 ks 10,70 10,70 0,00 11,00
OPIERKA LAKTOVA PRAVA 5,0000 ks 142,00 710,00 0,00 710,00
SVETLO ZADNE SPäTNE - KRYTKA 12,0000 ks 13,00 156,00 0,00 156,00
AKUSTICKA SIGNALIZACIA CUVANIA 10,0000 ks 16,00 160,00 0,00 160,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-00226 29.01.2026 ND električky - Vario 21 912,45
Objednávka OBJ-25-03308 22.10.2025 ND električky - Vario 9 348,62
Objednávka OBJ-26-00380 04.02.2026 ND električky - Vario 11 683,40
Objednávka OBJ-26-00286 02.02.2026 ND električky - Vario 9 270,51
Objednávka OBJ-26-00225 29.01.2026 ND električky - Vario a KT8 5 485,80
Objednávka OBJ-26-00171 28.01.2026 ND električky - na voz 809 ŠU 13 807,37
Objednávka OBJ-25-04121 16.12.2025 ND električky - pre VÁRIO LF2 6 881,85
Objednávka OBJ-25-04073 10.12.2025 Nákup materiálu pre VÁRIO LF2+,Nákup mat 8 420,58
Objednávka OBJ-25-03931 27.11.2025 ND električky - Vario LF2 10 980,21
Objednávka OBJ-25-03762 21.11.2025 ND električky - Vario 44 767,08
Objednávka OBJ-25-03552 11.11.2025 ND električky - Vario, KT8 24 164,33
Objednávka OBJ-25-03255 14.10.2025 ND električky - VÁRIO, 7 220,10
Objednávka OBJ-25-02902 12.09.2025 ND Električky - na voz 836 ŠU 2 814,24