Objednávka číslo OBJ-25-03762
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03762
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 21.11.2025
- Suma objednávky
- 44 767,08 €
- Predmet
- ND električky - Vario
- Prílohy
-
OBJ-25-03762_20251121_12273207.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.11.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| JEDNOTKA RIADIACA RC2 | 5,0000 | ks | 7 810,50 |
| KONCOVKA -GULOVY CAP | 52,0000 | ks | 2 558,40 |
| VZPERA PLYNOVA TLACNA pr.23 | 20,0000 | ks | 1 082,40 |
| OTACKOVE CIDLO TACHOGRAFU | 10,0000 | ks | 2 127,90 |
| POCITAC CENTRALNY NADRADENEHO SYSTEMU | 2,0000 | ks | 8 570,64 |
| VSTUPNO-VYSTUPNY STYKOVY MODUL | 6,0000 | ks | 13 889,16 |
| DUCHADLO LAMELOVE DM-1 | 4,0000 | ks | 8 728,08 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112506502 | 18.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 56 733,10 |
| Faktúra | 5112600453 | 06.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 116 714,80 |
| Faktúra | 5112600782 | 24.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 30 038,20 |
| Faktúra | 5112605283 | 13.10.2026 | Faktúra dodávateľská | 63 215,00 |