Faktúra číslo 5112600387
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600387
- Externé číslo
- 0222026
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 04.02.2026
- Dátum dodania
- 23.01.2026
- Dátum splatnosti
- 22.02.2026
- Suma faktúry
- 3 725,18 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMPRESOR DVOJVAL.EA79-0500 (NB12) | 1,0000 | ks | 345,00 | 345,00 | 79,35 | 424,00 |
| KOMPRESOR DVOJVALCOVY EA79-0505 | 2,0000 | ks | 328,30 | 656,60 | 151,02 | 808,00 |
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 10,0000 | ks | 161,00 | 1 610,00 | 370,30 | 1 980,00 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 9,00 | 27,00 | 6,21 | 33,00 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 65,00 | 390,00 | 89,70 | 480,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00048 | 19.01.2026 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 7 072,38 |
| Objednávka | OBJ-26-00015 | 16.01.2026 | n.d.Sor - Ostatné | 3 831,45 |
| Objednávka | OBJ-25-04270 | 14.01.2026 | n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok | 5 744,10 |