Objednávka číslo OBJ-26-00048
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00048
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.01.2026
- Suma objednávky
- 7 072,38 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-00048_20260119_10490773.pdf
(89,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| POTRUBIE NB12 053 029 VYFUK | 10,0000 | ks | 2 054,10 |
| KOMPRESOR DVOJVAL.EA79-0500 (NB12) | 5,0000 | ks | 2 121,75 |
| KOMPRESOR DVOJVALCOVY EA79-0505 | 3,0000 | ks | 1 211,43 |
| TRUBKA MIERKY OLEJA | 5,0000 | ks | 86,10 |
| VENTIL OVLADANIA TURBA | 10,0000 | ks | 1 599,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 030/2026 | 16.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202670_Z | 5 749,90 |
| Faktúra | 5112600223 | 27.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 535,38 |
| Faktúra | 5112600387 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 725,18 |
| Faktúra | 5112600384 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 537,81 |
| Faktúra | 5112600385 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 296,25 |
| Faktúra | 5112600388 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 035,62 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |
| Faktúra | 5112600558 | 11.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 531,93 |