Objednávka číslo OBJ-25-04270
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-04270
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.01.2026
- Suma objednávky
- 5 744,10 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-04270_20260115_07471062.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 16,0000 | ks | 1 298,88 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 479,70 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 11,0000 | ks | 297,66 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 226,32 |
| Sada opravárenská CLS112-6K - filter CN | 6,0000 | ks | 450,18 |
| NABOJ KOLESA UPLNY | 3,0000 | ks | 1 291,50 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 23,0000 | m | 594,09 |
| KLB GULOVY LAVY | 11,0000 | ks | 202,95 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 34,0000 | ks | 62,73 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 36,0000 | ks | 265,68 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 8,0000 | ks | 236,16 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 338,25 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 011/2026 | 12.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202624_Z | 4 670,00 |
| Faktúra | 5112600170 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 479,31 |
| Faktúra | 5112600166 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 771,34 |
| Faktúra | 5112600169 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 097,82 |
| Faktúra | 5112600168 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 539,02 |
| Faktúra | 5112600223 | 27.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 535,38 |
| Faktúra | 5112600387 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 725,18 |
| Faktúra | 5112600386 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 389,62 |