Zmluva číslo: 120/2024
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 120/2024
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Služby- zmluvy
- Dátum vystavenia
- 28.03.2024
- Dátum podpisu
- 28.03.2024
- Dátum účinnosti
- 01.04.2024
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 €
- Predmet
- Podpora a servis pre IS ATHOS
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
ZML 120_2024.pdf
(186,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.03.2024
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 31697712 | ATHOS, s.r.o. | Jantárova 30 30, 040 01 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112401173 | 05.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 480,00 |
| Faktúra | 5112402570 | 01.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 480,00 |
| Objednávka | OBJ-24-02175 | 01.08.2024 | Zvýšenie tarifných tried od 1.7.2024 | 66,00 |
| Faktúra | 5112403187 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 66,00 |
| Faktúra | 5112404005 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 480,00 |
| Faktúra | 5112500001 | 02.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 492,00 |
| Faktúra | 5112501336 | 01.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 492,00 |
| Faktúra | 5112503091 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 492,00 |
| Faktúra | 5112504915 | 02.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 492,00 |
| Faktúra | 5112600006 | 02.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 492,00 |
| Objednávka | OBJ-26-00336 | 28.01.2026 | Úprava tlačiva pre darovanie 2% dane | 101,48 |
| Faktúra | 5112600347 | 03.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 101,48 |
| Objednávka | OBJ-26-00903 | 13.03.2026 | Registračný list - IBAN | 338,25 |
| Faktúra | 5112601216 | 18.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 338,25 |
| Faktúra | 5112601456 | 01.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 492,00 |
| Objednávka | OBJ-26-01283 | 14.04.2026 | Zvýšenie tarifných tried od 1.4.2026 | 67,65 |