Faktúra číslo 5112402570
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402570
- Externé číslo
- 24040
- Dodávateľ
- ATHOS, s.r.o.
- IČO
- 31697712
- Adresa
- Jantárova 30 30, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 01.07.2024
- Dátum dodania
- 01.07.2024
- Dátum splatnosti
- 15.07.2024
- Suma faktúry
- 480,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf
(470,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| údržba programového vybavenia pre personalistiku a mzdy | 1,0000 | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 120/2024 | 28.03.2024 | Podpora a servis pre IS ATHOS | 0,00 |