Zmluva číslo: 559/2021
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 559/2021
- Externé číslo
- 559/2021
- Typ
- Zmluva dodávateľská
- Typ zmluvy
- Zmluvy o dielo
- Dátum vystavenia
- 02.07.2021
- Dátum podpisu
- 28.06.2021
- Dátum účinnosti
- 22.07.2021
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 0,00 € % z objemu plnenia
- Predmet
- Zmluva o sprostredkovaní - virtuálny cestovný lístok
- Prílohy
-
252350_784074_ZML_559_2021.pdf
(2,4 MB)
- Dátum zverejnenia
-
21.07.2021
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 35741236 | TransData s.r.o. | M.R.Štefánika 139 , 01001 Žilina |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303717 | 13.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 489,85 |
| Faktúra | 5112304248 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 799,16 |
| Faktúra | 5112304695 | 10.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 449,99 |
| Faktúra | 5112305138 | 11.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 465,54 |
| Faktúra | 5112305528 | 10.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 177,03 |
| Faktúra | 5112400453 | 12.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 865,95 |
| Faktúra | 5112400865 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 433,58 |
| Faktúra | 5112401321 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 806,58 |
| Faktúra | 5112401846 | 16.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 065,48 |
| Faktúra | 5112402189 | 06.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 960,52 |
| Faktúra | 5112402792 | 15.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 775,49 |
| Faktúra | 5112403264 | 12.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 115,36 |
| Faktúra | 5112403700 | 11.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 633,70 |
| Faktúra | 5112404787 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 260,60 |
| Faktúra | 5112405254 | 13.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 556,84 |
| Faktúra | 5112500480 | 10.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 229,88 |
| Faktúra | 5112501136 | 20.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 313,20 |
| Faktúra | 5112501604 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 356,75 |
| Faktúra | 5112502082 | 14.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 230,12 |
| Faktúra | 5112503877 | 11.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 095,14 |
| Faktúra | 5112504484 | 10.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 925,02 |