Objednávka číslo OBJ-26-01358
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01358
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 27.04.2026
- Suma objednávky
- 7 640,76 €
- Predmet
- ND električky - na voz 837 ŠU
- Prílohy
-
OBJ-26-01358_20260427_10150722.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 894,21 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 420,66 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 560,88 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 102,09 |
| PRAVY PANEL 2 | 1,0000 | ks | 927,42 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 749,07 |
| SVETLO SMEROVE PREDNE | 1,0000 | ks | 31,98 |
| SVETLOMET DENNY POZICNY PRAVY | 1,0000 | ks | 129,15 |
| SNIMAC TEPLOTY | 10,0000 | ks | 504,30 |
| BRZDOVÝ KOTÚČ M-2 | 12,0000 | ks | 3 321,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112602366 | 19.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 60 408,00 |
| Faktúra | 5112603101 | 25.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 61 219,00 |
| Faktúra | 5112603856 | 30.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 38 072,50 |
| Faktúra | 5112604562 | 09.09.2026 | Faktúra dodávateľská | 50 757,60 |