Objednávka číslo OBJ-26-00492
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00492
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 18.02.2026
- Suma objednávky
- 13 577,97 €
- Predmet
- ND električky
- Prílohy
-
OBJ-26-00492_20260217_15164107.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.02.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PUZDRO VALCOVE KLZNE | 30,0000 | ks | 1 660,50 |
| ISTIC | 30,0000 | ks | 332,10 |
| ISTIC | 20,0000 | ks | 196,80 |
| BATERIA Ni-Cd 18MSX130 | 1,0000 | ks | 8 174,58 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 420,66 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 419,43 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 2,0000 | ks | 204,18 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 749,07 |
| Koleno otočné | 10,0000 | ks | 209,10 |
| OBJIMKA PRAVA P3 | 10,0000 | ks | 848,70 |
| OBJIMKA LAVA P3 | 5,0000 | ks | 362,85 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112601645 | 10.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 49 638,00 |
| Faktúra | 5112602366 | 19.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 60 408,00 |
| Faktúra | 5112603101 | 25.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 61 219,00 |
| Faktúra | 5112605283 | 13.10.2026 | Faktúra dodávateľská | 63 215,00 |