Objednávka číslo OBJ-26-00136

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-00136  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
26.01.2026  
Suma objednávky
7 318,25 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-00136_20260126_10055149.pdf    (94,7 KB)  
Dátum zverejnenia
26.01.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
KAZETA SUSIACA - SADA HALDEX 10,0000 ks 344,40
VENTIL TLAKOVY 5,0000 ks 141,45
TESNENIE SKLICKA 10,0000 ks 8,61
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 15,0000 ks 73,80
HRDLO ODLUCOVACA 20,0000 ks 196,80
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 10,0000 ks 141,45
Hadica armovaná tlaková DKOL26/1,5x400 5,0000 ks 178,35
HRDLO 10,0000 ks 73,80
HRDLO 15,0000 ks 239,85
SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) 20,0000 ks 36,90
HRDLO NA PVC HADICU 10,0000 ks 141,45
SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO 3,0000 ks 92,62
CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO 3,0000 ks 88,56
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR 6,0000 ks 3 557,16
KRUZOK POISTNY- 68mm spod.ram. 15,0000 ks 5,54
PRIPOJKA SV241/WSSK 5/16 NW 6 OR SCR 6,0000 ks 36,90
Klb guľový ľavý 15,0000 ks 258,30
Klb guľový pravý 15,0000 ks 258,30
SPONA HADICE 25-40(OZNACENIE NA SPONE W2 100,0000 ks 49,20
SPONA HADICE 40-60(OZNACENIE NA SPONE W2 100,0000 ks 55,35
HADICA PLASTOVA 10x1mm 50,0000 m 73,80
ODLUCOVAC OLEJA 2,0000 ks 297,66
HADICA SEMPERIT FKD 12x19 /12x3,5/ 20,0000 m 98,40
HADICA SEMPERIT FKD 16x23 50,0000 m 215,25
HADICA SILIKONOVA 28x1000 3,0000 ks 66,42
HADICA SILIKONOVA 40x1000 4,0000 ks 59,04
KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 20,0000 ks 123,00
SPONA HADICE 16-27(OZNACENIE NA SPONE W2 200,0000 ks 86,10
HADICA TLAKOVA 27K-2SN 12x600 M22/M22 5,0000 ks 135,30
KRUZOK TLACNY S TES.KRUZKOM M22x1,5 20,0000 ks 12,30
HADICA SILIKONOVA 16x1000 4,0000 ks 49,20
TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 20,0000 ks 51,66
SPOJKA KOMPLET PA 12 4,0000 ks 12,30
HADICA SEMPERIT FKD 20x27 10,0000 m 59,04

Súvisiace dokumenty

Zmluva 038/2026 23.01.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026151_Z 5 949,80
Faktúra 5112600385 04.02.2026 Faktúra dodávateľská 6 296,25
Faktúra 5112600388 04.02.2026 Faktúra dodávateľská 5 035,62
Faktúra 5112600386 04.02.2026 Faktúra dodávateľská 4 389,62
Faktúra 5112600382 04.02.2026 Faktúra dodávateľská 2 502,73
Faktúra 5112600510 09.02.2026 Faktúra dodávateľská 5 938,44
Faktúra 5112600509 09.02.2026 Faktúra dodávateľská 12 051,54
Faktúra 5112600508 09.02.2026 Faktúra dodávateľská 18 981,36
Faktúra 5112600558 11.02.2026 Faktúra dodávateľská 5 531,93
Faktúra 5112600753 23.02.2026 Faktúra dodávateľská 3 409,56