Objednávka číslo OBJ-26-00147
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00147
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.01.2026
- Suma objednávky
- 5 190,35 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00147_20260126_09535630.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 20,0000 | ks | 110,70 |
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 3,0000 | ks | 369,00 |
| Filter paliva stupnovitý predhrievač | 3,0000 | ks | 608,85 |
| DRZIAK KOMPRESOROV KLIMATIZACIE NB18 056 | 2,0000 | ks | 1 525,20 |
| ZIAROVKA 30V 40ma -do vypínača | 200,0000 | ks | 246,00 |
| O-KRUZOK 22,0x3,0 DIN3771 | 20,0000 | ks | 5,90 |
| LOZISKO 6306 2RS | 50,0000 | ks | 202,95 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 701,10 |
| DVERE SCHRANKY-AD BLUE | 1,0000 | ks | 356,70 |
| SKLO BOCNEHO OKNA NB12-1290x1390 | 1,0000 | ks | 264,45 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 1,0000 | ks | 467,40 |
| SKLO ZRKADLA Z NOSICOM | 10,0000 | ks | 332,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 039/2026 | 23.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026149_Z | 4 219,80 |
| Faktúra | 5112600385 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 296,25 |
| Faktúra | 5112600388 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 035,62 |
| Faktúra | 5112600386 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 389,62 |
| Faktúra | 5112600382 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 502,73 |
| Faktúra | 5112600510 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 938,44 |
| Faktúra | 5112600509 | 09.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 051,54 |