Objednávka číslo OBJ-26-00088
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00088
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.01.2026
- Suma objednávky
- 5 424,05 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-00088_20260121_10453449.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.01.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 11,0000 | ks | 933,57 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 17,0000 | m | 418,20 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 13,0000 | ks | 2 256,19 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 45,0000 | ks | 16,61 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 25,0000 | ks | 768,75 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 6,0000 | ks | 184,50 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 295,20 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 551,04 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 032/2026 | 20.01.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2026101_Z | 4 409,80 |
| Faktúra | 5112600222 | 27.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 569,79 |
| Faktúra | 5112600384 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 537,81 |
| Faktúra | 5112600385 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 296,25 |
| Faktúra | 5112600388 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 035,62 |
| Faktúra | 5112600386 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 389,62 |