Objednávka číslo OBJ-25-03809

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-03809  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
01.12.2025  
Suma objednávky
15 422,97 € 
Predmet
n.d. Solaris  
Prílohy
pdf OBJ-25-03809_20251201_10071836.pdf    (92 KB)  
Dátum zverejnenia
01.12.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Ložisko kompresora klimatizácie NSK 4,0000 ks 639,60
Ovladac 2,0000 ks 2 091,00
Snímač teploty 5,0000 ks 492,00
Chladič vody 1,0000 ks 1 845,00
Vodné potrubie (0004-031-901) 10,0000 ks 2 706,00
Objimka 10,0000 ks 393,60
Tesnenie (5300-020-009) 5,0000 ks 123,00
Tesnenie 5,0000 ks 202,95
Flexibilne potrubie 3,0000 ks 1 881,90
Vodne potrubie 3,0000 ks 922,50
Objimka D= 79-82 mm 10,0000 ks 1 107,00
Predný nárazník ľavý 1,0000 ks 492,00
Ľavý diel čelnej masky U 18 1,0000 ks 873,30
Dvierka pod vodičom U 18 1,0000 ks 750,30
Tienidlo čelného skla U 18 1,0000 ks 34,44
Klipsa tienidla U 18 1,0000 ks 7,38
Kolík 44 mm – súčiastka zámku 20,0000 ks 147,60
Kolík 23 mm – súčiastka zámku 20,0000 ks 147,60
Podložka – súčiastka zámku 20,0000 ks 36,90
Matica – súčiastka zámku 20,0000 ks 49,20
Podložka (skrutky) U 18 20,0000 ks 36,90
Rukoväť nastavenia sedáka sedadla vodiča 2,0000 ks 442,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 686/2025 28.11.2025 ND na autobusy Solaris - ostatné Z20257424_Z 12 539,00
Faktúra 5112506264 09.12.2025 Faktúra dodávateľská 13 116,72
Faktúra 5112506559 22.12.2025 Faktúra dodávateľská 8 393,77
Faktúra 5112506683 05.01.2026 Faktúra dodávateľská 4 292,79
Faktúra 5112600147 21.01.2026 Faktúra dodávateľská 8 185,65
Faktúra 5112600168 22.01.2026 Faktúra dodávateľská 11 539,02
Faktúra 5112600386 04.02.2026 Faktúra dodávateľská 4 389,62