Objednávka číslo OBJ-25-03033
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03033
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.09.2025
- Suma objednávky
- 12 828,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03033_20250926_08411292.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 | 20,0000 | ks | 3 025,80 |
| ALTERNATOR BOSCH 0120 468 124 N1 28V 10/ | 6,0000 | ks | 1 771,20 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY NB 12,18 | 2,0000 | ks | 354,24 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 4,0000 | ks | 108,24 |
| PLECH BN12 | 4,0000 | ks | 83,64 |
| Sedadlo vodiča ISRI | 4,0000 | ks | 7 380,00 |
| SVETLO BRZDOVE | 4,0000 | ks | 41,82 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 70,0000 | ks | 34,44 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 80,0000 | ks | 29,52 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 546/2025 | 25.09.2025 | ND na utobusy SOR NB12, NB18 Z20255219_Z | 10 430,00 |
| Faktúra | 5112504971 | 06.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 905,48 |
| Faktúra | 5112505150 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 268,22 |
| Faktúra | 5112505146 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 081,07 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |