Objednávka číslo OBJ-25-03031
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03031
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.09.2025
- Suma objednávky
- 2 706,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-03031_20250926_08371441.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 3,0000 | ks | 258,30 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 35,0000 | ks | 77,49 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 10,0000 | ks | 330,87 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 8,0000 | ks | 1 328,40 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 12,0000 | ks | 324,72 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 13,0000 | ks | 127,92 |
| SUDKOVITA PRUZINA BRZDOVEHO VALCA WABCO | 5,0000 | ks | 73,80 |
| SADA OPRAVNA BLOKU PEROVANIA ECAS | 3,0000 | ks | 184,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 547/2025 | 25.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20255218_Z | 2 200,00 |
| Zmluva | 548/2025 | 25.09.2025 | ND na autobusy Solaris - ostatné Z20255180_Z | 2 934,00 |
| Faktúra | 5112504970 | 06.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 769,17 |
| Faktúra | 5112504971 | 06.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 905,48 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |
| Faktúra | 5112505484 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 800,34 |
| Faktúra | 5112505642 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 002,44 |