Objednávka číslo OBJ-25-02936
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02936
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.09.2025
- Suma objednávky
- 2 728,14 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-02936_20250918_12122598.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRUZOK VACKY-129,8x3 | 5,0000 | ks | 13,53 |
| TESNENIE VENTILOVEHO VEKA CURSOR 8 | 20,0000 | ks | 120,54 |
| TESNENIE | 20,0000 | ks | 39,36 |
| TESNENIE | 20,0000 | ks | 36,90 |
| TESNENIE O-KRUZOK 120,24x3,53 | 60,0000 | ks | 184,50 |
| TESNENIE O-KRUZOK 120,24x3,53 | 120,0000 | ks | 383,76 |
| ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK | 15,0000 | ks | 166,05 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 8,0000 | ks | 246,00 |
| Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 | 10,0000 | ks | 184,50 |
| PODLOZKA NAPINAKU NB18 C10 001 037 | 5,0000 | ks | 61,50 |
| Hadica chladenia kompresora Cursor 9 | 5,0000 | ks | 676,50 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 615,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 523/2025 | 17.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025008_Z | 2 218,00 |
| Faktúra | 5112504756 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 047,28 |
| Faktúra | 5112504948 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 453,81 |
| Faktúra | 5112504952 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 015,33 |
| Faktúra | 5112504970 | 06.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 769,17 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |
| Faktúra | 5112505147 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 116,07 |