Objednávka číslo OBJ-25-02847
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02847
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.09.2025
- Suma objednávky
- 7 865,85 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02847_20250911_12464565.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 12,0000 | ks | 1 047,96 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 14,0000 | ks | 2 624,33 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 31,0000 | ks | 57,20 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 50,0000 | ks | 92,25 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 15,0000 | ks | 516,60 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 6,0000 | ks | 184,50 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 15,0000 | ks | 590,40 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 57,0000 | ks | 168,26 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 6,0000 | ks | 25,83 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 5,0000 | ks | 2 152,62 |
| VLNOVEC -PREDNY | 6,0000 | ks | 405,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2025 | 11.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20254888_Z | 6 395,00 |
| Faktúra | 5112504720 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 596,47 |
| Faktúra | 5112504723 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 057,00 |
| Faktúra | 5112504727 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 330,82 |
| Faktúra | 5112504948 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 453,81 |
| Faktúra | 5112504970 | 06.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 769,17 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |