Objednávka číslo OBJ-25-02803
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02803
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.09.2025
- Suma objednávky
- 16 863,30 €
- Predmet
- n.d. Solaris - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02803_20250908_13513380.pdf
(92,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Potrubie klimatizácie | 8,0000 | ks | 226,32 |
| O-krúžok O-ring 3/4",NW10/R134a | 20,0000 | ks | 8,61 |
| O-krúžok 7/8",NW12/R134a | 40,0000 | ks | 17,22 |
| O-krúžok O-ring NW20 | 30,0000 | ks | 14,76 |
| O-krúžok 5/8"/ NW8 | 20,0000 | ks | 8,61 |
| Potrubie klimatizácie | 3,0000 | ks | 627,30 |
| Potrubie klimatizácie | 3,0000 | ks | 147,60 |
| Potrubie klimatizácie | 3,0000 | ks | 479,70 |
| Potrubie klimatizácie | 3,0000 | ks | 166,05 |
| Zatvárací ventil kompresora klimatizácie | 5,0000 | ks | 830,25 |
| Tesnenie uzatvarácieho ventilu kompres. | 8,0000 | ks | 49,20 |
| Ukazovateľ hladiny -olejoznak klímy | 3,0000 | ks | 118,08 |
| Snímač nízkeho tlaku | 5,0000 | ks | 350,55 |
| Snímač vysokého tlaku | 5,0000 | ks | 381,30 |
| Vložka filtra stropná | 50,0000 | ks | 799,50 |
| Tlačitko dveri U18 | 10,0000 | ks | 1 537,50 |
| Multiplexor POWER 66 STD 3 U18 | 2,0000 | ks | 1 549,80 |
| Indikatorova doska Moki MVP12 | 1,0000 | ks | 1 709,70 |
| Sklo bočného okna vodiča U 18,75 | 3,0000 | ks | 2 214,00 |
| Bočné okno vodiča U 18,75 | 1,0000 | ks | 1 353,00 |
| Riadiaca jednotka | 1,0000 | ks | 2 503,05 |
| Ventil Regulacny Dveri Skrtiaca Klapka | 12,0000 | ks | 250,92 |
| Lampa | 6,0000 | ks | 848,70 |
| Ochrana | 6,0000 | ks | 531,36 |
| Upevnenie | 6,0000 | ks | 140,22 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 509/2025 | 04.09.2025 | ND na autobusy Solaris Z20254732_Z | 13 710,00 |
| Faktúra | 5112504719 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 503,05 |
| Faktúra | 5112504721 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 010,93 |
| Faktúra | 5112504720 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 596,47 |
| Faktúra | 5112504722 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 605,55 |
| Faktúra | 5112504756 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 047,28 |
| Faktúra | 5112504952 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 015,33 |
| Faktúra | 5112504949 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 920,77 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |
| Faktúra | 5112505377 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 681,35 |
| Faktúra | 5112505461 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 210,21 |
| Faktúra | 5112505484 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 800,34 |
| Faktúra | 5112505640 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 314,85 |