Objednávka číslo OBJ-25-02803

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-02803  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
08.09.2025  
Suma objednávky
16 863,30 € 
Predmet
n.d. Solaris - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-25-02803_20250908_13513380.pdf    (92,4 KB)  
Dátum zverejnenia
08.09.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Potrubie klimatizácie 8,0000 ks 226,32
O-krúžok O-ring 3/4",NW10/R134a 20,0000 ks 8,61
O-krúžok 7/8",NW12/R134a 40,0000 ks 17,22
O-krúžok O-ring NW20 30,0000 ks 14,76
O-krúžok 5/8"/ NW8 20,0000 ks 8,61
Potrubie klimatizácie 3,0000 ks 627,30
Potrubie klimatizácie 3,0000 ks 147,60
Potrubie klimatizácie 3,0000 ks 479,70
Potrubie klimatizácie 3,0000 ks 166,05
Zatvárací ventil kompresora klimatizácie 5,0000 ks 830,25
Tesnenie uzatvarácieho ventilu kompres. 8,0000 ks 49,20
Ukazovateľ hladiny -olejoznak klímy 3,0000 ks 118,08
Snímač nízkeho tlaku 5,0000 ks 350,55
Snímač vysokého tlaku 5,0000 ks 381,30
Vložka filtra stropná 50,0000 ks 799,50
Tlačitko dveri U18 10,0000 ks 1 537,50
Multiplexor POWER 66 STD 3 U18 2,0000 ks 1 549,80
Indikatorova doska Moki MVP12 1,0000 ks 1 709,70
Sklo bočného okna vodiča U 18,75 3,0000 ks 2 214,00
Bočné okno vodiča U 18,75 1,0000 ks 1 353,00
Riadiaca jednotka 1,0000 ks 2 503,05
Ventil Regulacny Dveri Skrtiaca Klapka 12,0000 ks 250,92
Lampa 6,0000 ks 848,70
Ochrana 6,0000 ks 531,36
Upevnenie 6,0000 ks 140,22

Súvisiace dokumenty

Zmluva 509/2025 04.09.2025 ND na autobusy Solaris Z20254732_Z 13 710,00
Faktúra 5112504719 23.09.2025 Faktúra dodávateľská 2 503,05
Faktúra 5112504721 23.09.2025 Faktúra dodávateľská 14 010,93
Faktúra 5112504720 23.09.2025 Faktúra dodávateľská 10 596,47
Faktúra 5112504722 23.09.2025 Faktúra dodávateľská 13 605,55
Faktúra 5112504756 24.09.2025 Faktúra dodávateľská 9 047,28
Faktúra 5112504952 03.10.2025 Faktúra dodávateľská 5 015,33
Faktúra 5112504949 03.10.2025 Faktúra dodávateľská 1 920,77
Faktúra 5112505149 13.10.2025 Faktúra dodávateľská 14 331,59