Faktúra číslo 5112504719
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504719
- Externé číslo
- 2852025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 23.09.2025
- Dátum dodania
- 10.09.2025
- Dátum splatnosti
- 10.10.2025
- Suma faktúry
- 2 503,05 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.10.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riadiaca jednotka | 1,0000 | ks | 2 035,00 | 2 035,00 | 468,05 | 2 503,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02803 | 08.09.2025 | n.d. Solaris - Ostatné | 16 863,30 |