Objednávka číslo OBJ-25-02622
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02622
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 25.08.2025
- Suma objednávky
- 10 418,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02622_20250825_08392463.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
25.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPOJKA KOMP.KLIM.ZAXEL TM31HD PC8 152MM | 5,0000 | ks | 676,50 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 824,10 |
| BLATNIK ZADNY LAVY | 1,0000 | ks | 602,70 |
| SADA OPRAVARENSKA DRZIAKA ZRKADLA | 20,0000 | ks | 147,60 |
| TLAČÍTKO KAPACITNÉ MODRÉ INVALIDA/CHT6-1 | 10,0000 | ks | 2 349,30 |
| TLACIDLO OVLADANIA 2.DVERI | 10,0000 | ks | 2 029,50 |
| SENZOR PEVNÝCH ČASTÍC PM 5802402192 E6 | 7,0000 | ks | 1 549,80 |
| Sonda NOX GEN 4-615 mm | 10,0000 | ks | 2 091,00 |
| Kryt matíc SOR NSG | 2,0000 | ks | 147,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 475/2025 | 22.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20254502_Z | 8 470,00 |
| Faktúra | 5112504299 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 530,52 |
| Faktúra | 5112504301 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 895,33 |
| Faktúra | 5112504659 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 609,47 |
| Faktúra | 5112504660 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 324,43 |