Objednávka číslo OBJ-25-01014
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01014
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 09.04.2025
- Suma objednávky
- 23 369,94 €
- Predmet
- n.d. Solaris U12
- Prílohy
-
OBJ-25-01014_20250409_15131659.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Elektricke spoje | 20,0000 | ks | 134,32 |
| Veko | 20,0000 | ks | 15,99 |
| Konektor | 100,0000 | ks | 47,97 |
| Tesnenie | 100,0000 | ks | 31,98 |
| Krytka | 100,0000 | ks | 223,86 |
| DPF filter | 2,0000 | ks | 7 380,00 |
| Zapalovacia elektroda | 10,0000 | ks | 92,25 |
| Palivove čerpadlo | 3,0000 | ks | 928,22 |
| Zámok kabíny vodiča | 6,0000 | ks | 724,72 |
| Tesnenie | 3,0000 | ks | 165,50 |
| Tesnenie | 3,0000 | ks | 155,90 |
| Vstrekovač | 12,0000 | ks | 11 675,16 |
| Palivový kábel | 3,0000 | ks | 897,04 |
| Palivový kábel | 3,0000 | ks | 897,04 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 201/2025 | 07.04.2025 | ND na autobusy Solaris U12 Z20251295_Z | 18 999,95 |
| Faktúra | 5112501785 | 24.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 26 628,02 |
| Faktúra | 5112501865 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 040,48 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |