Faktúra číslo 5112501785

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112501785  
Externé číslo
1282025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
24.04.2025  
Dátum dodania
15.04.2025  
Dátum splatnosti
15.05.2025  
Suma faktúry
26 628,02 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
15.05.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. 2,0000 ks 665,00 1 330,00 305,90 1 636,00
Výmenník tepla 1,0000 ks 780,00 780,00 179,40 959,00
Elektricke spoje 10,0000 ks 5,46 54,60 12,56 67,00
Veko 20,0000 ks 0,65 13,00 2,99 16,00
Konektor 100,0000 ks 0,39 39,00 8,97 48,00
Tesnenie 100,0000 ks 0,26 26,00 5,98 32,00
Krytka 100,0000 ks 1,82 182,00 41,85 224,00
DPF filter 2,0000 ks 3 000,00 6 000,00 1 380,00 7 380,00
Zapalovacia elektroda 10,0000 ks 7,50 75,00 17,25 92,00
Palivove čerpadlo 3,0000 ks 251,55 754,65 173,57 928,00
Zámok kabíny vodiča 6,0000 ks 98,20 589,20 135,52 725,00
Tesnenie 3,0000 ks 42,25 126,75 29,15 156,00
Vstrekovač 12,0000 ks 791,00 9 492,00 2 183,16 11 675,00
Palivový kábel 3,0000 ks 243,10 729,30 167,74 897,00
Palivový kábel 3,0000 ks 243,10 729,30 167,74 897,00
Vodiaca lišta bočného okna vodiča ľavá 2,0000 ks 12,00 24,00 5,52 30,00
Vodiaca lišta bočného okna vodiča pravá 2,0000 ks 12,00 24,00 5,52 30,00
Zvazok káblový 2,0000 ks 340,00 680,00 156,40 836,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01014 09.04.2025 n.d. Solaris U12 23 369,94
Objednávka OBJ-25-00928 07.04.2025 n.d. Solaris U12 - orig. 2 423,10
Objednávka OBJ-25-00803 19.03.2025 n.d.Sor - Ostatné 4 618,65
Objednávka OBJ-25-01105 14.04.2025 n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo 1 967,88